Detail faktúry DF2024/374
- Číslo faktúry:
- DF2024/374
- Číslo zmluvy:
- 440/2024
- Popis plnenia:
- Servisná zmluva - vzduchotechnika v Telocvični
- Cena:
- 1 478,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- KOLTEN, spol. s r.o., Severná ulica 2424/33, 97101 Prievidza
- IČO:
- 36347779
- Dátum doručenia:
- 28. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 4. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 25. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 12. 2024
