Detail faktúry DF2025/109
- Číslo faktúry:
- DF2025/109
- Číslo zmluvy:
- 424/2023
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie elektriny nedoplatok -1-3/25 VO Lesná
- Cena:
- 96,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
- IČO:
- 51865467
- Dátum doručenia:
- 10. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 7. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 4. 2025
