Detail faktúry DF2025/343
- Číslo faktúry:
- DF2025/343
- Číslo zmluvy:
- 416/2023
- Popis plnenia:
- internet za obdobie 1.10.2025 - 30.9.2026
- Cena:
- 183,24 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Kinet s.r.o., Vápenická 310/18, 97101 Prievidza
- IČO:
- 36668940
- Dátum doručenia:
- 6. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 6. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 10. 2025
