Detail faktúry DF2019/170
- Číslo faktúry:
- DF2019/170
- Popis plnenia:
- poháre, misky, servítky, lyžice na Hurá prázdniny
- Cena:
- 249,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- IČO:
- 00648906
- DIČ:
- 2020639005
- Adresa:
- Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
- Telefón:
- 041/5498332
- E-mail:
- obec@obeckamennaporuba.sk
- Dodávateľ:
-
- Pavol Svrček UNI - JAS, 358, 01322 Rosina
- IČO:
- 30478774
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 3. 7. 2019
- Dátum úhrady:
- 26. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 25. 11. 2019
