Detail faktúry DF2023/218
- Číslo faktúry:
- DF2023/218
- Číslo objednávky:
- O2022/40
- Popis plnenia:
- práce na Spevnených plochách - parkoviská okolo Telocvične
- Cena:
- 2 239,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
- IČO:
- 52886191
- Dátum doručenia:
- 25. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 25. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 31. 7. 2023
