Detail faktúry DF2023/273
- Číslo faktúry:
- DF2023/273
- Číslo zmluvy:
- 385/2022
- Popis plnenia:
- plyn do Telocvične - 9/2023
- Cena:
- 1 301,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 5. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 9. 2023
