Detail faktúry DF2023/369
- Číslo faktúry:
- DF2023/369
- Číslo zmluvy:
- 416/2023
- Popis plnenia:
- internet za obdobie 1.11.2023 - 30.10.2024
- Cena:
- 13,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Kinet s.r.o., Vápenická 310/18, 97101 Prievidza
- IČO:
- 36668940
- Dátum doručenia:
- 3. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 16. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 3. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
