Detail faktúry DF2023/417
- Číslo faktúry:
- DF2023/417
- Číslo zmluvy:
- 411/2023
- Popis plnenia:
- zber a preprava komunálneho odpadu 10/2023
- Cena:
- 694,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- FM – Trans SK, s.r.o., Kľačno 25, 97215 Kľačno
- IČO:
- 50950568
- Dátum doručenia:
- 6. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
