Detail faktúry DF2023/465
- Číslo faktúry:
- DF2023/465
- Číslo zmluvy:
- 394/2022
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie plynu nedoplatok
- Cena:
- 198,95 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
- IČO:
- 51865467
- Dátum doručenia:
- 11. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 2. 2024
