Detail faktúry DF2024/219
- Číslo faktúry:
- DF2024/219
- Popis plnenia:
- mobil OcU 06/2024
- Cena:
- 53,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 8. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
