Detail faktúry DF2024/319
- Číslo faktúry:
- DF2024/319
- Číslo objednávky:
- O2024/21
- Popis plnenia:
- údržba miestných komunikácií v obci Kamenná Poruba spolu s materiálom
- Cena:
- 2 568,67 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
- IČO:
- 52886191
- Dátum doručenia:
- 23. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 24. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 28. 10. 2024
