Detail faktúry DF2024/339
- Číslo faktúry:
- DF2024/339
- Číslo zmluvy:
- 445/2024
- Popis plnenia:
- Papier do tlačiarne
- Cena:
- 216,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- TOP SERVIS IT a. s., Krajná 10, 82104 Bratislava
- IČO:
- 44387598
- Dátum doručenia:
- 4. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 4. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 28. 10. 2024
