Detail faktúry DF2024/35
- Číslo faktúry:
- DF2024/35
- Číslo objednávky:
- O2024/3
- Popis plnenia:
- poskytnuté ekonomické práce za 1/2024
- Cena:
- 554,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
- IČO:
- 52886191
- Dátum doručenia:
- 26. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 26. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 3. 2024
