Detail faktúry DF2024/371
- Číslo faktúry:
- DF2024/371
- Číslo objednávky:
- O2024/25
- Popis plnenia:
- práce s plošinou pri oprave verejného osvetlenia
- Cena:
- 278,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Peter Horník, Hlavná ulica 81/69, 01313 Kunerad
- IČO:
- 46164073
- Dátum doručenia:
- 23. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 24. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 28. 10. 2024
