Detail faktúry DF2025/108
- Číslo faktúry:
- DF2025/108
- Číslo zmluvy:
- 385/2022
- Popis plnenia:
- plyn do Telocvične - vyúčtovanie 1-3/2025
- Cena:
- 840,92 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 10. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 23. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 9. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 4. 2025
