Detail faktúry DF2025/11
- Číslo faktúry:
- DF2025/11
- Popis plnenia:
- Papier do tlačiarne
- Cena:
- 221,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- TOP SERVIS IT a. s., Krajná 10, 82104 Bratislava
- IČO:
- 44387598
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 16. 2. 2025
