Detail faktúry DF2025/267
- Číslo faktúry:
- DF2025/267
- Číslo objednávky:
- O2025/2
- Popis plnenia:
- Poskytnuté administratívne práce počas roka 7/2025
- Cena:
- 760,73 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
- IČO:
- 52886191
- Dátum doručenia:
- 5. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 19. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 6. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 26. 8. 2025
