Detail faktúry DF2026/180
- Číslo faktúry:
- DF2026/180
- Číslo objednávky:
- O2026/25
- Popis plnenia:
- Papier, vrecia
- Cena:
- 181,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec 862, 98401 Lučenec
- IČO:
- 32627211
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 10. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 5. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 27. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 19. 6. 2026
