Detail faktúry DF30/2025/0200-0236, DPF40/2025/0017-0020, zDF70/
- Číslo faktúry:
- DF30/2025/0200-0236, DPF40/2025/0017-0020, zDF70/
- Popis plnenia:
- 9/2025: Došlé faktúry: DF/30/2025/00200-0236, Došlé preddavkové faktúry: DPF40/2025/0017-0020, Zahraničné došlé faktúry zDF70/2025/0015-0017 za mesiac SEPTEMBER 2025
- Cena:
- 103 663,95 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.
- Odberateľ:
-
- Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
- IČO:
- 52886191
- Dodávateľ:
-
- Dodávatelia - zoznam
- Dátum doručenia:
- 30. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 30. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 30. 10. 2025
9-2025-kniha záväzkov v tuzemskej mene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 101,73 kB
