Detail faktúry DF30/2025/0225-0271, DPF40/2025/0021-0022, zDF70/2
- Číslo faktúry:
- DF30/2025/0225-0271, DPF40/2025/0021-0022, zDF70/2
- Popis plnenia:
- 10/2025: Došlé faktúry: DF/30/2025/0225-0271, Došlé preddavkové faktúry: DPF40/2025/0021-0022, Zahraničné došlé faktúry: zDF70/2025/0018-0019 za mesiac OKTÓBER 2025
- Cena:
- 60 648,90 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.
- Odberateľ:
-
- Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
- IČO:
- 52886191
- Dodávateľ:
-
- Dodávatelia - zoznam
- Dátum doručenia:
- 17. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 17. 11. 2025
10-2025-kniha záväzkov v tuzemskej mene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 99,38 kB
