Detail faktúry DF30/2025/0287-0307, DPF40/2025/0023, zDF70/2025/0
- Číslo faktúry:
- DF30/2025/0287-0307, DPF40/2025/0023, zDF70/2025/0
- Popis plnenia:
- 12/2025: Došlé faktúry: DF/30/2025/00287-0307, Došlé preddavkové faktúry: DPF40/2025/0023, Zahraničné došlé faktúry: zDF70/2025/0022-0024 a Zahraničné došlé preddavkové faktúry: zDPF80/2025/0004 za mesiac DECEMBER 2025
- Cena:
- 17 329,11 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.
- Odberateľ:
-
- Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
- IČO:
- 52886191
- Dodávateľ:
-
- Dodávatelia - zoznam
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2026
12-2025-kniha záväzkov v tuzemskej mene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 100,19 kB
