Detail faktúry DF2023/384
- Číslo faktúry:
- DF2023/384
- Číslo zmluvy:
- 381/2022
- Popis plnenia:
- vykonané stavebné práce-Zberný dvor Kamenná Poruba na základe zmluvy o dielo zo dňa 16.9.2023 - za obdobie 1.10. - 31.10.2023
- Cena:
- 195 548,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenná Poruba
- Dodávateľ:
-
- ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 3151/4, 01008 Žilina
- IČO:
- 31588506
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 1. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 15. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
